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GENERACION DE UNA NUEVA FACTURA
PARA COMENZAR EL PROCESO DE FACTURACION
Para comenzar a emitir una factura
- Se necesita indicar las fechas entre las cuales se va a realizar la
facturación, (aunque sea en forma estimativa). Ya que los detalles de prácticas e
ingreso de fármacos e insumos se valida con estas fechas. Estas fechas pueden ser luego
cambiadas en transcurso de la facturación
- Indicar si la factura es para la Obra Social o Cobertura o para el
Paciente
- Indicar si el paciente se encuentra internado o no
- Luego se deben grabar los datos, recién se comienza con la segunda etapa
de la facturación.
Segunda etapa de la facturación
- Se deben completar en primer lugar los datos correspondientes a la
Obra
Social o Cobertura
- Completar los datos del paciente en caso de que corresponda a la factura
a Paciente tanto internado como ambulatorio y a pacientes internados de Obras Sociales
- En los casos de Facturación de pacientes ambulatorios para una
Obra
Social el Sistema no dejará ingresar los datos del paciente en la factura, ya que los
datos de los distintos pacientes en este caso se ingresan en los detalles.
- Luego de completado estos datos pasamos a la tercera etapa de
facturación.
Tercera etapa de facturación
- Se comienza con la incorporación de las
prácticas y los consumos de
fármacos e insumos, para lo cual recién en esta etapa los botones correspondientes
se habilitan.
- A medida que se van ingresando las
prácticas y los fármacos se van
actualizando los valores correspondientes a los ítem del detalle de factura.
- Una vez finalizada la etapa de incorporación de
prácticas y validación
se pasa a la Cuarta etapa emisión de factura.
Cuarta etapa emisión de factura
- Cuando se emite la factura el Sistema asigna un
número correlativo,
correspondiente a la sucursal que corresponda, permitiendo al operador ajustar el mismo en
forma periódica, pero sin el cual no se dejará emitir la factura.
- Impresión de factura y detalle se pueden realizar en distintas etapas.
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